Администрация рабочего поселка Большое Мурашкино
Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области
606360, Нижегородская область, р.п. Большое Мурашкино, ул. Советская, д. 42
Версия для слабовидящих
Телефон: 8(83167) 5-15-36
Бухгалтерия: 8(83167) 5-15-36
Факс: 8(83167) 5-15-36
Телефон:
8(83167)
5-15-36

Меню

Часы работы:

Рабочее время: с 800 до 1700
Перерыв на обед: с 1300 до 1400
Выходные: Суббота, Воскресенье

Погода:

Главная » Документы » Решения совета » 2018 » Об утверждении отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области за 2017 год

Об утверждении отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области за 2017 год


85 Кб
скачать

16 от 28.06.2018


ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
рабочего поселка Большое Мурашкино
Большемурашкинского муниципального района
Нижегородской области
РЕШЕНИЕ

28.06. 2018 года № 16

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
рабочего поселка Большое Мурашкино Большемурашкинского
муниципального района Нижегородской области за 2017 год

В соответствии со ст. 9, 264/5, 264/6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 20-24 Положения «О бюджетном процессе в рабочем поселке Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области», утвержденного решением поселкового Совета рабочего поселка Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области от 31.10.2014 г. № 37 (с изменениями от 16.06.2015г. №21, от 26.11.2015г. №15, от 28.04.2016г. №13), рассмотрев представленный администрацией рабочего поселка Большое Мурашкино годовой отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района за 2017 год, поселковый Совет рабочего поселка Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области за 2017 год по доходам в сумме 22 510,2 тыс.рублей, по расходам в сумме 20 545,6 тыс.рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 964,6 тыс. рублей и со следующими показателями:
- доходов бюджета рабочего поселка Большое Мурашкино по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета рабочего поселка Большое Мурашкино по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета рабочего поселка Большое Мурашкино за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Принять к сведению, что средства резервного фонда в 2017 году не использовались.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

 

Глава местного самоуправления,
председатель поселкового Совета Е.Ю.Кныш

 

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета рабочего поселка
Большое Мурашкино
за 2017 год

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета поселка на 2017 год, утвержденная решением поселкового совета от 23.12.2016г. № 46 «О бюджете рабочего поселка Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» определена в сумме 17 494,6 тыс. руб.
В результате внесенных в течение 2017 года изменений в бюджет, уточненный годовой план составил 20 219,1 тыс. руб.
Фактически в бюджет за 2017 год поступило 22 510,2 тыс. руб. или 111,3 % к уточненному плану на год.
Структура фактически поступивших в бюджет поселка доходов за 2017 год следующая:
58,6% - налоговые доходы;
7,8 % - неналоговые доходы;
33,6% - безвозмездные поступления;
Собственные (налоговые и неналоговые) доходы за 2017 год поступили в сумме 14 940,0 тыс. руб. или 118,9% к уточненному плану. По сравнению с прошлым 2016 годом произошло увеличение поступления собственных доходов в бюджет на 17 %, что составляет 2167,8 тыс.рублей.
Основными источниками поступления налоговых доходов являются:
-Налог на доходы физических лиц, его доля составляет 49,4% от общей суммы налоговых доходов
- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 10,4 %
- Земельный налог – 27,8 %
- Налог на имущество физических лиц – 12,3%

Основными источниками поступления неналоговых доходов являются:
-Доходы от использования муниципального имущества- 66,5%
-Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 29%

Основные причины перевыполнения
(неисполнения) плановых назначений

Перевыполнение к уровню уточненного плана получено по:
- налогу на доходы физических лиц – исполнение составило 106,4%, перевыполнение 394,5 тыс. рублей.
- доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты – перевыполнение составило 94,5 тыс.рублей или 107,4%;
- единому сельскохозяйственному налогу - сумма перевыполнения 12,4 тыс. рублей – поступление этого налога запланировано не было;
- по налогу на имущество физ.лиц перевыполнение составило 571,6 т.р. или 54,2%;
- по земельному налогу в целом в бюджет поступило 3 664,4 тыс. рублей, что составляет 121,2% к уточненному плану;
- по аренде земли – исполнение 164,7%, сумма перевыполнения 306,4 тыс. рублей. На перевыполнение плана в первую очередь повлияло увеличение количества договоров. А всего за отчетный период заключено 109 договоров аренды.
- по аренде имущества – сумма перевыполнения 47,1 т.р. или 115,5% плана; причина перевыполнения – увеличение ставок арендной платы;
- доходов от перечисления части прибыли в бюджет получено 13,5 т.р.
- плата за найм муниципального жилого фонда поступила в сумме 14,8 т.р.
- по продаже земли – исполнение 215,6%, сумма перевыполнения 254,4 тыс. рублей – за счёт увеличения количества проданных земельных участков.

Единственным видом дохода, по которому годовой план не исполнен - доходы от платных услуг. При плане 82,8 т.р. в бюджет поступило 73,6 т.р.(88,9%). Причиной послужило расторжение договора на отопление с ПАО ТНС энерго.

Сумма финансовой помощи поселку (безвозмездных поступлений ) составила 7 570,2 т.р.
В отчетном году были получены средства, носящие целевой характер: субсидия из областного бюджета на поддержку программы местных инициатив – 659,4 т.р.
По состоянию на начало 2017 года кредиторская задолженность бюджетных учреждений поселка отсутствует.
В течение прошлого года изменения в бюджет вносились 5 раз. В результате внесенных изменений доходная и расходная части бюджета поселка увеличились на 2 724,5 тыс.рублей, в том числе:
- за счет дополнительных поступлений из районного бюджета – 1 157,3 тыс.рублей;
- за счет собственных дополнительных поступлений – 828 тыс.рублей;
- за счет уточнения остатков на счете бюджета – 739,2 тыс.руб.

РАСХОДЫ
Общий объём расходов бюджета поселка по итогам отчётного года составил 20 545,6 тыс. рублей, что ниже запланированного уровня на 2% или 411,5 тыс. рублей.
К уровню прошлого года объём расходов уменьшился на 28% или 8 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в сумме расходов бюджета за 2017 год составили следующие отрасли:
- жилищно-коммунальное хозяйство – 58,1 %
- общегосударственные вопросы – 27,4%
- национальная экономика – 12,6 %

Структура расходов бюджета поселения за 2017 год

Показатели

КФСР

Уточненный план  бюджета за 2017 год

Исполнено по бюджету за 2017 года

% исполнения за 2017 год

% к общим расходам

Расходы, всего

 

20 957,1

20 545,6

98,0

100,0

из них:

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

0100

5 641,1

5 633,2

99,9

27,4

Национальная оборона

0200

177,9

177,9

100,0

0,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

89,8

89,8

100,0

0,4

Национальная экономика

0400

2 581,0

2 579,9

100,0

12,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

12 341,6

11 939,2

96,7

58,1

Культура, кинематография, средства массовой информации

0800

11,3

11,3

100,0

0,1

Социальная политика

1000

114,4

114,3

99,9

0,5

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2017 год составил 5633,2 тыс.рублей, что составляет 99,9% плана. По данному разделу отражены расходы на содержание аппарата управления администрации – 3376,2 т.р., содержание поселкового Совета – 115 т.р., проведение выборов – 31 т.р., группы по обеспечению хозяйственного обслуживания – 625 т.р.
В соответствии с заключенными соглашениями на предоставление бюджету Большемурашкинского муниципального района иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий направлено 1 286 тыс.рублей.
Средства резервного фонда в отчетном году не использовались.

Раздел 0200 « Национальная оборона»
Расходы на осуществление полномочий по воинскому учет за счет средств субвенции из федерального бюджета составили 177,9 т.р – 100%.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Общая сумма расходов по разделу составила 89,8 т.р. – 100% исполнение. Расходы на противопожарные мероприятия составили 20 т.р. (приобретены 2 гидранта и таблички). В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия коррупции на сумму 69,8 т.р. была установлена система видеонаблюдения на здание РДК, перенесена и отремонтирована система видеонаблюдения из полиции в здание администрации.

Раздел 0400 «Национальная экономика»
По разделу «Национальная экономика» на год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 581 т.р., фактические расходы составили 2 579,9 тыс.рублей., или 100% плана. В том числе по подразделам:
- топливно-энергетический комплекс – 171,8 т.р. (техническое и аварийное обслуживание газопроводов) – 100% исполнение;
- водное хозяйство - 82,4 т.р. (страхование ГТС) - 100% исполнение;
- средства дорожного фонда за отчетный период израсходованы в сумме 1 984,1 т.р. Приобретение песко-соляной смеси на 150,0 т.р. Проведены работы по ремонту участков дорог пер.Арзамасский – 223,1 т.руб., ул.Советская – 232 т.руб., восстановлен участок дороги пер.Кооперативный после замены теплотрассы на 226,0 т.руб, проезд к жилым домам №24 и 26 ул.Телицына на 99 т.р., проведен ямочный ремонт – (щебень, асфальт, битум) 103,0 т.р. и прибретение дорожных знаков – 35 т.р.
- расходы на связь и информатику – 24,5 т.р. (обслуживание сайта и доступ к интернет-сервису «Технокад-муниципалитет» для взаимодействия с Росреестром) - 100% исполнение.
- другие вопросы в области национальной экономики – 317,1 т.р. (оплата за внесение изменений в проект правил землепользования и застройки поселка 65,0 тыс.рублей; оценка земельных участков 80 тыс.руб.; публикация извещений в газете «Знамя» - 68 т.р., составление проекта на газификацию ул.Дубравная – 99,2 т.р.).

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Общая сумма произведенных расходов по разделу составила 11 939,2 тыс. руб. процент исполнения – 96,7.

На жилищное хозяйство – 219,3 т.р. (взносы на кап.ремонт муниципального жилфонда),
В отчетном году была предоставлена субсидия МУП «Управляющая компания»:
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по замене водопровода от каптажа «Сталинский» до ул. Ст.Разина протяженностью 450 метров и ремонту кровли на доме № 3 по ул.Красная Горка в сумме 218,3 т.р.,
а также в целях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону в сумме 186,0 т.р.
- Расходы на уличное освещение – 4 147,4 т.р. -100% исполнение,
- на обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» - 5 469,8 тыс.руб.

На основании Постановления Правительства Нижегородской области "О реализации в 2017 году на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив" на территории рабочего поселка были реализованы 2 проекта с участием денежных средств бюджетов Нижегородской области, местного бюджета и частных инвестиций.
Доля софинансирования проекта со стороны областного бюджета составила 48%, местного – 30%, со стороны населения - 12%, из внебюджетных источников - 10%.

Общий бюджет проектов - 1573 тыс.рублей, в том числе: средства областного бюджета – 659,4 тыс.рублей, средства местного бюджета – 485,5 тыс.руб., население – 260,8 тыс.рублей, спонсоры – 167,3 тыс.рублей.
В рамках реализации данной Программы было приобретено и установлено детское игровое и спортивное оборудование в парке, ограждение детской игровой площадки на сумму 989 т.р., ремонт центральной аллеи и разворотной площадки и установка креста у входа на кладбище №2 на сумму 584 т.р.

РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ,СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

По отрасли «Культура» передача полномочий району составила 11,3 т.р., что составляет 100 % от плана.

РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Общая сумма расходов по разделу составила 114,3 тыс.рублей, что составляет 100 % от плана.
Денежные выплаты почетным гражданам поселка составили 36 тыс.рублей (6 получателей). Из фонда поддержки территорий оказана материальная помощь на лечение гемодиализом 40 т.р. На проведение мероприятий 9 мая, день памяти, день поселка направлено 25 т.р.

Источники финансирования дефицита бюджета
- Остатки средств бюджетов.
Остатки средств бюджета на покрытие дефицита на начало 2018 года составили 2 703,7 тыс.рублей.

Дата создания материала: 04-07-2018. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *